3.1. Kontenstamm

i	Achtung!!! Dieses Kapitel ist sehr wichtig für das Verständnis des gesamten Programmes!

Jede zu einem späteren Zeitpunkt erstellte Buchung ist einem bestimmten Konto (oder 'Gegenkonto') zuzuweisen; alle sachlich zusammengehörigen Buchungen müssen jeweils einem bestimmten Konto (bzw. einer Kontonummer) zugewiesen werden; besipielsweise müssen alle Geschäftsfälle, die in die Kasse eingehen oder aus der Kassa ausgehen, auch dem Konto Kassa (z.B. Kontonummer 2700) zugeordnet werden.

Vergeben Sie daher für jedes Konto eine Kontonummer und eine Beschriftung, die Art des Kontos (Kunde, Lieferant, Bestandskonto, Erfolgskonto) und eventuell eine Gliederung (zu welcher Gruppe gehört dieses Konto bei einer bestimmten Auswertung).

Alle Konten werden in einem Kontenplan zusammengefasst; dieser umfasst bei den Sachkonten die Kontenklassen 0 bis 9: Österreichischer Einheitskontenrahmen (Steuerverein, detailliert)

Hinweis: führen Sie den Kontenplan 4-stellig, dann können Sie später noch Zwischenkonten einführen!

Inhalt von 3.1. Kontenstamm

3.1.1. Verwaltung der Sachkonten

3.1.2. Verwaltung der Personenkonten

3.1.3. Gliederungen