4.3.2. Buchen von Eingangsrechnungen

ER mit OP Mit Buchung der Eingangsrechnung entsteht ein offener Posten. Falls im Unternehmensstamm, Programmsteuerung, die Option "Lieferanten-OP mit Sonderkonditionen" auf "N" gestellt ist, wird der offene Posten ohne weitere Frage gespeichert; ist das Modul "Überweisungen" aktiviert, kann zusätzlich die Lieferanten-Rechnungsnummer erfasst werden, damit diese auf dem Bankbeleg aufscheint.
Beispiel: ER-Einzelbuchung:

Andernfalls wird nach Speicherung der Buchung eine Maske für die Eingabe von Sonderkonditionen für diese spezielle Rechnung eingeblendet:

Bezüglich der Buchungsart können, wie bei den Ausgangsrechnungen beschrieben, mehrere Buchungsmethoden angewandt werden (Einzelbuchungen/ Splitbuchungen).

i	Beachten Sie: wird die Lieferanten-Rechnungsnummer am Beginn des Buchungstextfeldes eingegeben, muss sie später nicht gesondert erfasst werden.