8.2.1. Erfassung/Verwaltung von Lieferanten-OP´s

OP-Lieferanten Beachten Sie folgende Unterschiede zu den Kunden-OP´s:

OP-Betrag	ist negativ einzugeben; da bei der Skontoverbuchung nach RLG die Skonti auf den Aufwandskonten, die bei Verbuchung der ER angesprochen wurden, verbucht werden, ist u.U. die Aufteilung des Betrages auf mehrere Aufwandskonten erforderlich; diese Aufteilung ist manuell einzugeben.
Lief.-Rnr Lieferanten-Rechnungs-nummer	Rechnungsnummer des Lieferanten; nur erforderlich, wenn mit dem Modul "Überweisungen" oder "Electronic Banking" gearbeitet wird.
	Die Datenfelder "SP", "ST" und "Mahnung" sind bei Lieferanten ohne Bedeutung.