4.3.4. Buchen von Lieferantenzahlungen

Wird das Zusatz-Modul "Überweisungen" verwendet, erfolgt die Auszifferung von Lieferanten-OP´s vollautomatisch; andernfalls ist wie oben bei Kunden-OP-Auszifferung vorzugehen:

Abb.: manuelle Buchung einer Lieferantenzahlung; Buchungssatz 33003/ 2820

Das Programm verzweigt nach Speicherung der Buchung wiederum in die Auszifferung von Offenen Posten:

Wiederum ist die Spalte 'az' anzuklicken; da der Betrag mit der offenen Rechnung übereinstimmt, wird sofort in das Ende der Auszifferung verzweigt: