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FoxFibu
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Was ist FoxFibu Doppik?
· Bevor Sie beginnen...
1.1. Installation erforderlich?
1.2. Datenbank und Netzwerk
1.3. Ersteinstieg
· FoxFibu und Windows
2.1. Windows allgemein
2.2. Die Oberfläche der FoxFibu für Windows
2.2.1. Menüauswahl
2.2.2. Zusätzliche Auswahlpunkte
2.2.3. Die Symbolleiste in FoxFibu
2.2.4. Auswahl von Optionen in Fenstern
2.2.5. Typische Eingabefelder der FoxFibu for Windows
2.2.6. Die Bedeutung der wichtigsten Buttons in der FoxFibu
2.3. FoxFibu - Fenster
2.3.1. Fenster-Farben
2.3.3. Fenster - Größe
2.3.3.1. Bildschirm-Elemente anpassen
· Stammdatenverwaltung
3.1. Kontenstamm
3.1.1. Verwaltung der Sachkonten
3.1.1.1. Seite 1: anlegen - ändern - löschen
3.1.1.2. Seite 2: global bearbeiten/Kontenplan
Fenster Seitenvorschau - Kontenplan
3.1.1.3. Datenfilter
3.1.2. Verwaltung der Personenkonten
3.1.2.1. Seite 1: anlegen - ändern
3.1.2.1.1. UID-Validierung
3.1.2.1.2. Baugewerbe
3.1.2.1.3. SEPA-Mandat
3.1.2.2. Seite 2: global bearbeiten
3.1.2.3. Seite 3: Datenfilter
3.1.2.4. Seite 4: Zusatzfunktionen
3.1.2.5. Seite 5: Druck
3.1.3. Gliederungen
3.1.3.1. RLG-Gliederung
Zuordnung eines Sachkontos zur RLG-Gliederung
Beispiel "Bilanz nach RLG"
3.1.3.2. Bilanzgliederung
3.1.3.3. BWA-Gliederung
3.1.3.4. GuV-Gliederung
3.2. Belegkreise
3.2.1. Tabelle
3.2.2. Plausibiltätsprüfungen
3.3. Fixe Konten
3.4. Umsatzsteuer-Codes
3.4.1. bearbeiten
3.4.2. Tabelle
3.4.3. Hilfe-1 & Hilfe-2
3.4.4. Baugewerbe
3.5. Programmsteuerung
3.5.1. Seite 1: Bildschirm
3.5.2. Seite 2: Schriftarten
3.5.3. Seite 3: Off. Posten
3.5.4. Seite 4: KoRe I
3.5.5. Seite 5: RLG
3.5.6. Seite 6: Buchen
3.5.7. Seite 7: Doku.System
3.5.8. Seite 8: Finanz-Online
3.6. Sammelkonten Forderungen/Verbindlichkeiten
3.7. Währungstabelle
3.8. Tarifnummern Intrastat
3.9. UStG 1994 und Auswirkungen des EU-Binnenmarktes
3.9.1. Auswirkungen auf die Stammdaten
3.9.1.1. Mandantenstamm-Daten
3.9.1.2. Belegkreise
3.9.1.3. Umsatzsteuer-Codes/ Umsatzsteuer-Konten
3.9.1.4. Sammelkonten Forderungen/ Verbindlichkeiten
3.9.1.5. Stammdaten-Anlage von Tarifpositionen
3.9.1.6. Änderungen im Kunden-/ Lieferantenstamm
3.9.2. Anwendungsbeispiele
3.9.2.1. Export (Lieferung) in die BRD; der Kunde ist Unternehmer und hat eine UID.
3.9.2.2. Import (Erwerb) aus der BRD; der Lieferant ist Unternehmer und hat eine UID.
3.9.2.3. "Abholung" und "kleiner Versandhandel"
3.9.2.4. "Großer Versandhandel"
3.9.2.5. Sonder-Codes in der neuen Ust-Voranmeldung (U30)
3.9.3. Verbuchung von Anzahlungen/ Teilzahlungen/ Schlussrechnungen
3.9.3.1. Verbuchung einer Teilrechnung/ Teilzahlung aus Sicht des Lieferanten
3.9.3.2. Verbuchung einer Schlussrechnung:
3.9.3.3. Verbuchung der Restzahlung:
3.9.4. Verbuchung von Teilrechnungen/ Teilzahlungen/ Schlussrechnungen im Bau- und Baunebengewerbe im Kundenbereich
3.9.5. Verbuchung von Teilrechnungen/ Teilzahlungen/ Schlussrechnungen im Bau- und Baunebengewerbe im Lieferantenbereich
3.9.5.1. Definition eines Kontos "Noch nicht verrechenbare (n.n.abzugsfähige) VST"
3.9.5.2. Anlage der erforderlichen Steuer-Codes 490 und 590
3.9.5.3. Anlage eines eigenen Belegkreises für ER-Teilrechnungen und Teilzahlungen
3.9.5.4. Buchungsbeispiel:
3.10. Finanzämter in Österreich
3.11. Mandantenverwaltung
3.11.1. bearbeiten
3.11.1.1. Seite 2: Steuerberater
3.11.1.2. Seite 3: EU-Stammdaten
3.11.1.3. Seite 4: Baugewerbe
3.11.2. wechseln
3.11.3. neu anlegen
3.11.4. duplizieren
3.11.5. konsolidieren
3.11.6. Löschen
· Buchen
4.1. Buchen - Allgemeines
4.1.1. Die Buchungsmaske
4.1.2. Datenfelder in der Buchungsmaske
4.2. Buchen im Dialog
4.2.1. Einzel- und Splitbuchungen
4.2.1.1. Buchungsbeispiele für Splitbuchungen
4.2.2. Speichern des Buchungssatzes
4.2.3. Suchmöglichkeiten für Konten während des Buchens
4.2.4. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
4.2.5. Andere Möglichkeiten während des Buchens
4.3. Buchen mit Offenen Posten (OP-Modul)
4.3.1. Buchen von Ausgangsrechnungen
4.3.1.1. Einzelbuchungen: Der Buchungssatz wird in einer Zeile erfasst.
4.3.1.2. Splitbuchung der Erlöse mit Kundenkonto als Sammelgegenkonto:
4.3.2. Buchen von Eingangsrechnungen
4.3.3. Buchen von Kundenzahlungen (insbes. Bankbelegen)
4.3.4. Buchen von Lieferantenzahlungen
Dokumentenverwaltung für Ausgangs- und Eingangsrechnungen
5.1. Scannen eines Beleges während der Verbuchung
5.2. Verknüpfung von externen PDF-Belegen mit der Buchhaltung
· Information (Bildschirminformation)
6.1. Journal am Bildschirm
6.1.1. Datenfelder im Journal
6.1.2. Selektive Suche
6.2. Info - Bildschirm-Konto
6.2.1. Info - Konto - Funktionen
6.3. Info - Belegsuche
6.4. Finanz-Online Databox
6.5. Abruf HFU-Liste - nur Baugewerbe
6.6. UID-Nummer prüfen
6.7. Dokumentation
6.8. Wichtige Links
6.9. Info - Informations-Fenster
· Druck - monatliche FIBU-Auswertungen
7.1. Journal
7.1.1. Journal - Sortierfolge
7.1.2. Journal - Form des Ausdrucks
7.1.3. Journal - Selektionen
7.1.4. Journal - Seitennummer
7.2. Kontendruck
7.2.1. Vorbemerkungen
7.2.2. Kontendruck – Optionen
7.2.3. Kontendruck - Formulare
7.2.3.1. Bearbeitung des Konten-Formulars
7.2.3.2. Breitformat - Formular
7.2.3.3. ASCII-Text für Finanzamt
7.3. Umsatzsteuer-Auswertungen
7.3.1. Abrechnungszeitraum
7.3.2. Weitere Eingabefelder
7.3.3. USt-Auswertungen
7.3.3.1. UST-Zusammenstellung
7.3.3.2. UST-Zusammenst. nach Konten
7.3.3.3. Journal abweichender UST-Codes
7.3.3.4. Journal der EU-Bewegungen
7.3.3.5. Umsatzsteuer-Voranmeldung
7.3.3.5.1. Senden der UVA
7.3.3.5.2. 4-seitiges Formular U30
7.3.3.5.3. Deutsches UVA-Formular
7.3.3.5.4. Selbstbemessungsabgaben
7.3.4. Zusammenfassende Meldung "ZM" (Zusatzmodul)
7.3.5. Intrastat-Meldung (Zusatzmodul)
7.4. Saldenlisten
7.4.1. Druck-Optionen
7.4.1.1. Saldenliste nach Belegkreisen
7.4.2. Selektionen
7.4.3. Gliederung der Saldenlisten
7.4.3.1. Gliederung nach Kontenklassen
7.4.3.2. Gliederung nach Bilanzgruppen
7.4.4. Druck-Beispiele
7.4.4.1. Bestandskonten - Periode und akkumuliert
7.4.4.2. Erfolgskonten - Periode und akkumuliert
7.4.4.3. EB-Werte und akkum. Werte
7.4.4.4. Liste in Breitformat (Kunden)
7.4.4.5. Periode und akkum. - nur Salden
7.5. Bilanzausdruck und GuV-Rechnung nach RLG (Zusatzmodul)
7.5.1. Formulare für Bilanzen
7.6. Chefinformation (Zusatzmodul BWA)
7.6.1. Vorbemerkungen
7.6.2. Gliederungen
7.6.3. Definition von Haupterlösen/ sonstigen Erlösen
7.7. Erfolgsübersicht (Modul BWA)
7.8. Kurzfristige Erfolgsrechnung (Modul BWA)
7.9. Betriebswirtschaftliche Auswertungen - hierarchisch
7.10. Umsatzstatistik
7.11. Ermittlung von Rohaufschlägen (Zusatzmodul)
7.12. Nebenbuch drucken
7.13. Kontoauszug
· Offene Posten Verwaltung und Mahnwesen (Modul)
8.1. Erstanlage von offenen Posten bei Neuaufbau einer Finanzbuchhaltung
8.2. Offene Posten - Konto
8.2.1. Erfassung/Verwaltung von Lieferanten-OP´s
8.2.2. Zusätzliche Datenfelder bei Fremdwährungsmodul
8.2.3. Überleitung der erstmalig erfassten OP in die Finanzbuchhaltung
8.2.4. Laufende Verwaltung der offenen Posten
8.3. Offene Posten - Journal
8.3.1. OP-Journal - selektiv
8.4. OP - Listen
8.4.1. Offene Posten Liste
8.4.1.1. Alternative OP-Liste
8.4.1.2. Standard-OP-Liste
8.4.1.3. Baugewerbe
8.4.2. Fälligkeitsliste
8.4.3. Zahlungseingangsliste
8.4.4. Liquiditätsstatus
8.4.5. Stichtagsliste
8.4.6. Abstimmliste FIBU - OP
8.5. OP-Abgleich
8.5.1. Abgleich OP-History
8.5.2. Abgelcih "normaler" OP
8.6. Mahnwesen (Modul)
8.6.1. Mahnwesen - Druck (Datenfelder)
8.6.1.1. Druck-Beispiel
8.6.2. Mahnwesen - Stammdaten
8.6.3. Erfassung von Mahntexten
8.6.4. Seite 4: Mahnformulare bearbeiten
8.6.5. Mahnsperren bearbeiten
8.6.6. Mahnlauf rückgängig machen
8.6.7. Mahnformularlayout ändern
8.6.8. Mahnungen per Email (Modul)
8.7. Zahlungsverkehr mit Banken (Zusatzmodul)
8.7.1. Lieferantenzahlungsverkehr
8.7.1.1. Seite 1: Zahlungsvorschläge generieren
8.7.1.2. Seite 2: Zahlungsvorschläge bearbeiten
8.7.1.3. Seite 3: Sonstige Überweisungen
8.7.1.4. Seite 4: SEPA-Überweisungen
8.7.1.5. Seite 5: Verbuchen der Überweisungen
8.7.1.6. Seite 6: Verbuchung rückgängig machen
8.7.2. Kundenzahlungsverkehr
8.7.2.1. Electronic Banking - Bankeinzüge (Zusatzmodul)
8.7.2.2. Import von Kundenzahlungen (CAMT) - Zusatzmodul
8.7.2.2.1. Import Bankbelege
· Periode
9.1. Monatsabschluss
9.1.1. Vor einem Monatsabschluss:
9.1.1.1. Buchungen fixieren
9.1.2. Was bewirkt ein Monatsabschluss?
9.2. Jahresabschluss
9.2.1. Vorbemerkungen
9.2.2. Vorgangsweise beim Jahreswechsel
9.2.2.1. Abschlussdatum prüfen
9.2.2.2. Datensicherung
9.2.2.3. Saldovorträge
9.2.2.4. Altes Wirtschaftsjahr speichern
9.2.2.5. Jahresabschluss starten
9.3. Monatsstatistik
·10. Reorganisation von Daten
10.1. Neusortierung
10.1.1. Einfache Neusortierung
10.1.2. Erweiterte Neusortierung
10.1.3. Komprimierte Neusortierung
10.2. Saldenstand ermitteln
10.3. Journalsummenkontrolle
10.4. Belegkreiskontrolle
10.5. Kontenstamm vortragen
10.6. Kontenbezeichnungen auf Kleinbuchstaben
10.7. Buchungen aus OP generieren
10.8. Löschen von Daten
· Systemfunktionen
11.1. User-Codes (Modul Multi-User)
11.2. System-Verwalter
· Grafiken
· Transfer
13.1. Import von Daten
13.1.1. Datenübernahme von einem Fakturier- oder Lohnprogramm
13.1.2. Import von BMD
13.1.3. Import von RZL/Stürzlinger
13.1.4. Import von Kontenplan/Eröffnungsbuchungen
13.2. Export von Daten
13.2.1. Export an Standardprogramme
13.2.2. Export von Daten an RZL
13.2.3. Export von Daten an Baudat
13.2.4. Export von Kontenplan/Eröffnungsbuchungen
13.2.5. Export von Salden
· Hilfsfunktionen
14.1. Schriftarten in Bildschirmmasken
14.2. Farben in Bildschirmmasken und Tabellen
14.3. Datensicherung
14.3.1. Sicherung
14.3.2. Rücksicherung
14.3.3. Finanzamt
14.3.4. Kopieren
14.3.5. Löschung
14.3.6. Säubern
14.4. Wichtigste Ust-Codes
14.4.1. Umsatzsteuercodes in Zusammenhang mit der Zusammenfassenden Meldung (ZM)
14.4.2. Buchungsbeispiele zu den Ust-Codes
· Stichwortverzeichnis
Doppik
FoxFibu
Installation
FoxFibu Cloud
FoxFibu on Stick
Parallels
Sachkonten
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· Stammdatenverwaltung
3.1. Kontenstamm
3.1.3. Gliederungen
3.1.3.1. RLG-Gliederung
Zuordnung eines Sachkontos zur RLG-Gliederung
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Zuordnung eines Sachkontos zur RLG-Gliederung
Im Beispiel oben wird dem Sachkonto "2700 Kassa" die
RLG-Gruppe
"180 Kassa, Bank, Schecks" zugeordnet
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