Bisher waren nur je ein Konto "Kunden-Forderungen"(meist: 200 oder 230) und ein Sammelkonto "Lieferverbindlichkeiten"(meist: 330) möglich; ab sofort besteht die Möglichkeit, mehrere Kunden- und Lieferantensammelkonten anzulegen und auf diese hin getrennt zu sammeln. Diese zusätzlichen Konten müssen in der nachfolgenden Tabelle definiert werden:
Code: es ist ein einstelliger Code (Ziffern 0-9 und Buchstaben A-Z) zur Unterscheidung einzugeben; Achtung: dieser Code kann nachträglich nicht mehr geändert werden!
Beim Kunden-/ Lieferantenkonto ist wiederum dieser einstellige Code für eine entsprechende Zuordnung zum gewünschten Sammelkonto zuzuordnen.
Beachten Sie: eine rasche Zuordnung kann in der Tabelle <Stamm - Kontenstamm - bearbeiten - Personenkonten> spaltenweise im Nachhinein erfolgen ("Personenkonten global bearbeiten")
Art: zulässig ist "F"für Forderungskonto sowie "V" für Verbindlichkeitenkonto.
Kontonummer: zu vergebende Kontonummer für das gewünschte Sammelkonto; ist das Sammelkonto noch nicht angelegt, kann es sofort aus diesem Programmzweig heraus angelegt werden.
